2010年度 会計報告
特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
自 2010年4月1日 至 2011年3月31日
[収入の部]
（単位：円）
| 会費・入会金収入 | 192,000 | |
|---|---|---|
| 補助金等収入 | 657,142 | |
| 基本財産運用収入 | 873,725 | |
| 寄付金収入 | 262,818,111 | |
| 東日本大震災支援金収入 | 40,588,863 | |
| (うち)海外助成金収入 | (37,710,933) | |
| 寄付金収入 | (2,877,930) | |
| 特定預金取崩収入 | 3,460,000 | |
| (うち)修繕積立金取崩収入 | (2,500,000) | |
| 細野子ども成長支援ファンド取崩収入 | (960,000) | |
| その他収入 | 627,472 | |
| [収入の部]合計 | 309,217,313 |
[支出の部]
（単位：円）
| 【事業費】 | ||
|---|---|---|
| 地域開発事業費 | 172,804,822 | |
| 東日本大震災支援事業費 | 3,408,788 | |
| 広報・啓発・提言事業費 | 53,202,743 | |
| 【事業費】合計 | 229,416,353 | |
| 【事務費】 | ||
| 【事務人件費】 | 21,148,312 | |
| 【事務管理費】 | 20,561,206 | |
| 【事務費】合計 | 41,709,518 | |
| 【その他支出(預金繰入等)】合計 | ||
| 東日本大震災特定預金繰入 | 36,668,757 | |
| その他特定預金繰入 | 320,892 | |
| 為替差損 | 1,512,349 | |
| 【その他支出(預金繰入等)】合計 | 38,501,998 | |
| [支出の部]合計 | 309,627,869 |
（単位：円）
| 当期収支差額 | -410,556 | |
|---|---|---|
| 前期繰越収支差額 | 46,100,417 | |
| 時期繰越収支差額 | 45,689,861 |
特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2011年3月31日現在
（単位：円）
| 資 産 の 部 | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | ||
|---|---|---|---|
| 科 目 | 科 目 | ||
| 【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
| 現金預金 | 41,053,432 | 未払金 | 508,537 |
| 貯蔵品 | 2,570,158 | 預り金 | 717,529 |
| 未収金 | 3,192,300 | 【流動負債】計 | 1,226,066 |
| その他流動資産 | 100,037 | 【固定負債】 | |
| 【流動資産】計 | 46,915,927 | 退職給与引当金 | 5,658,378 |
| 【固定負債】計 | 5,658,378 | 【固定資産】 | 負債の部合計 | 6,884,444 |
| 土地 | 16,140,000 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 建物 | 101,021,639 | (うち基本金) | |
| 研修基金 | 83,460,000 | 土地 | (16,140,000) |
| 子どもと地球を守る基金 | 257,850,211 | 建物 | (101,021,639) |
| 固定資産物品 | 1,754,323 | 研修基金 | (83,460,000) |
| 特定預金 | 142,330,584 | 子どもと地球を守る基金 | (257,850,211) |
| 援助準備積立金預金 | (49,540,000) | 計 | 458,471,850 |
| 緊急援助特定預金 | (30,000,000) | ||
| 細野子ども成長支援ファンド | (19,574,040) | (うち当期正味財産増加額) | 184,116,390 |
| 東日本大震災支援特定預金 | (36,668,757) | ||
| 修繕積立金預金 | (4,000,000) | ||
| 退職給与積立金預金 | (2,547,787) | 正味財産の部合計 | 642,588,240 |
| 【固定資産】計 | 602,556,757 | ||
| 資産の部合計 | 649,472,684 | 負債・正味財産の部合計 | 649,472,684 |
【貸借対照表の注記】
1.重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却方法／見積耐用年数に基づいて定額法で計算しています。
- (2)退職給与引当金の計上基準／職員の退職金に備えるため、期末要支給額の全額を計上しています。
- (3)資金の範囲／流動資産、流動負債を含めています。
2.固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
（単位:円）
| 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 | |
|---|---|---|---|
| 建物 | 113,252,955 | 12,231,316 | 101,021,639 |
| 固定資産物品 | 8,076,866 | 6,322,543 | 1,754,323 |
| 合計 | 121,329,821 | 18,553,839 | 102,775,962 |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち11,758,273円は小松文子記念基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち15,470,100円は尾崎直道基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち10,000,000円は磯部陽子記念基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち80,000,000円は松本記念基金 | |
| 子どもと地球を守る基金元本のうち12,421,838円は妹尾誠子記念基金 |
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特定非営利活動に係る事業会計正味財産増減計算書
自 2010年4月1日 至 2011年3月31日
（単位：円）
| 【増加の部】 | ||
|---|---|---|
| 【資産増加額】 | ||
| 東日本大震災特定預金繰入 | 36,668,757 | |
| その他特定預金繰入 | 320,892 | |
| 固定資産物品購入 | 99,841 | |
| 為替換算調整額 | 49,557 | |
| 【資産増加額】合計 | 37,139,047 | |
| 【負債減少額】 | ||
| 退職給与引当金戻入 | 447,720 | |
| 【負債減少額】合計 | 447,720 | |
| 【増加の部】合計 | 37,586,767 | |
| 【減少の部】 | ||
| 【資産減少額】 | ||
| 当期収支差額 | 410,556 | |
| 固定資産原価償却額 | 2,587,735 | |
| 特定預金取崩 | 3,460,000 | |
| 【資産減少額】合計 | 6,458,291 | |
| 【減少の部】合計 | 6,458,291 | |
| 【期末正味財産合計額】 | ||
| 当期正味財産増加額 | 31,128,476 | |
| 前期繰越正味財産 | 611,459,764 | |
| 当期正味財産合計 | 642,588,240 |
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